新疆煤炭技师学院

2025年度部门决算公开说明

‎目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆煤炭技师学院是我区唯一所以煤炭、煤电、煤化工为办学特色，以技工教育为主，集能源安全培训、职业技能鉴定、函授教育及通用技术培训为一体的综合性学校。学院于1983年5月经自治区劳动局批准正式成立，有着40年的办学历程；现为公益二类县处级事业单位。2009年经国家人力资源和社会保障部批准成为国家级重点技工学校，同时经自治区教育厅批准挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013年经人社部批准成为新疆煤炭高级技工学校，同时确定为国家级高技能人才培训基地建设单位（2015年10月完成评估验收），并被自治区批准为第五批自治区中等职业示范性建设学校；2015年经自治区人民政府批准为新疆煤炭技师学院，现隶属新疆工程学院主管。

学校具有双层次办学模式，可培养中专、技工矿业类中、高级专业技术人才，现为国家级高技能人才培训基地、新疆矿业工程实训基地、职业技能等级认定评价机构、自治区级中等职业示范学校，同时具有自治区级文明单位、乌鲁木齐市花园式单位荣誉称号。

建校以来，学校始终坚持“立足能源、面向全国、服务社会”的办学方针，服务于新疆煤炭行业的发展与建设，先后为自治区煤炭及相关产业培养了近四万多人。

学校主要职责工作是：培养矿山采掘、机电等技术工人；承担煤炭行业职工技能培训等工作。

二、机构设置

新疆煤炭技师学院无下属预算单位。

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第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计9,352.95万元，其中：本年收入合计9,042.74万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余310.20万元。

2025年度支出总计9,352.95万元，其中：本年支出合计8,211.06万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,141.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加503.80万元，增长5.69%，主要原因是：本年增加联合办学单位和收到自治区人事考试中心2025年公务员考试监考资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入9,042.74万元，其中：财政拨款收入7,323.85万元，占80.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入614.89万元，占6.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,104.00万元，占12.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,211.06万元，其中：基本支出4,504.44万元，占54.86%；项目支出3,706.61万元，占45.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计7,382.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余59.06万元，本年财政拨款收入7,323.85万元。财政拨款支出总计7,382.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,382.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少298.01万元，下降3.88%，主要原因是：本年度新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数6,965.68万元，决算数7,382.91万元，预决算差异率5.99%，主要原因是：年中追加新疆煤炭技师学院新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金，导致预决算产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障培养矿山采掘、机电等技术工人、煤炭行业职工技能培训等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为4,811.99万元，占比65.18%，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,382.91万元，占本年支出合计的89.91%。与上年相比，减少229.36万元，下降3.01%，主要原因是：本年度新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金支出较上年减少。与年初预算相比，年初预算数6,965.68万元，决算数7,382.91万元，预决算差异率5.99%，主要原因是：年中追加新疆煤炭技师学院新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金，导致预决算产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）6,583.85万元，占89.18%。

2.社会保障和就业支出（类）411.39万元，占5.57%。

3.卫生健康支出（类）142.82万元，占1.93%。

4.住房保障支出（类）244.84万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为1,771.86万元，比上年决算减少964.21万元，下降35.24%，主要原因是：本年度新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金支出较上年减少。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为4,811.99万元，比上年决算减少55.70万元，下降1.14%，主要原因是：一是学生宿舍楼准备拆除，部分学生前往准东校区住宿，公用费用减少；二是本年技校教育学生免学费、奖助学金等资金支出较上年有所减少；三是本年功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，新疆人才发展基金从社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）科目调整至教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目列支，导致经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为326.46万元，比上年决算增加326.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：支出决算数为84.94万元，比上年决算增加84.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区就业培训补助资金，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为142.82万元，比上年决算增加142.82万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为244.84万元，比上年决算增加244.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,504.44万元，其中：人员经费3,849.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费655.35万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出4.01万元，比上年增加0.09万元，增长2.30%，主要原因是：根据我校拓展培训业务及校合作工作需要，培训单位间及校合作业务交流造成公务接待费增加。其中：因公出国（境）费用支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占92.27%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车购置及运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.31万元，占7.73%，比上年增加0.09万元，增长40.91%，主要原因是：本年度为保障学校正常运转，培训业务及校合作业务增加，致使公务接待费增长。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，使用其他交通费用保障。

公务接待费0.31万元，开支内容包括接待工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，52人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.01万元，决算数4.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度新疆煤炭技师学院（事业单位）公用经费支出655.35万元，比上年减少250.75万元，下降27.67%，主要原因是：本年度因学生宿舍楼准备拆除，部分学生前往准东校区住宿，相关后勤保障费用减少，严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额1,975.68万元，其中：政府采购货物支出333.82万元、政府采购工程支出1,632.66万元、政府采购服务支出9.20万元。

授予中小企业合同金额535.74万元，占政府采购支出总额的27.12%，其中：授予小微企业合同金额337.18万元，占政府采购支出总额的17.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋33,359.36平方米，价值5,097.30万元。车辆4辆，价值138.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数3,276.09万元，全年执行数1,946.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高认识，加强领导。全校和有关科室高度重视项目工作的重要性，对实施项目认识到位并给予了大力支持；二是严格规范资金管理使用，确保项目顺利实施。在项目组织实施过程中基本做到了严格按照有关要求和规定，对资金严格把关，分项实施，审核验收，专款专用，杜绝项目经费被截留、挤占和挪用等违纪现象发生；三是绩效目标完成情况良好，学院深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实新时代党的治疆方略，落实立德树人根本任务，统筹推进教学改革、学生管理、产教融合、办学保障等重点工作，各项事业取得阶段性进展，为新疆十大产业集群建设及技能人才培养提供了有力支撑。发现的问题及原因：一是项目资金无法有效保证，财政专户管理资金主要来源是学校的教育收费（财政专户）非税收入，受多种因素影响难以保证资金到位；单位其他资金收入由联合办学单位拨入，不能按时拨入影响学院项目执行进度；二是对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善；三是部分项目资金执行缓慢，导致资金沉淀在账户中，未能及时发挥效益。例如，一些专项资金因项目准备不足或进度延迟，造成资金闲置，影响财政资金使用效率。预算执行与项目进度脱节，出现“资金等事”或“事等资金”现象，加剧了资金使用风险。下一步改进措施：一是严格按《中华人民共和国预算法》等法律法规，加强预算编制的科学性，根据当年学校重点工作安排情况，制定预算编制方案，合理安排预算资金，提高预算执行的效果，坚决做到无预算不支出，积极与联合办学单位沟通，保证资金及时到位；二是不断更新培训理念，探索培训模式，积极对接上级主管部门和联合办学单位，以国家大力推行的职业技能提升行动计划为契机，充分利用国家政策积极开展各种培训业务，完成各项收入计划；三是按照计划开展相关德育活动并进行表彰，文明班级、文明宿舍、文明个人月评比表彰、文体活动、德育教育活动按计划开展；四是强化绩效管理。对预算执行的绩效进行全面评估和监督，有效地促进管理效率和财务健康发展；五是学校财务部门按当年资金执行进度要求，督促各科室资金执行进度，及时发现执行过程中的问题，以便迅速采取相应的对策，保证项目按时完成；六是财务人员做好监督及督促工作，及时通报项目资金执行进度；及时督促各项目负责人，按照时间节点完成项目支付；不断完善项目负责人机制，落实谁的项目谁负责，尽早规划项目资金支出目标及时间点。具体附项目支出绩效自评表。

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十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

 附件：

2025年度新疆煤炭技师学院决算报表公开.xlsx